北滘镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案)报告
发布日期:2015-03-20 09:49     文章点击数:895     文章来源:党政办    
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——2015115日在顺德区北滘镇第十六届人民代表大会第五次会议上

2014年财政预算执行情况

2014年,在镇委的正确领导和镇人大的监督下,北滘镇政府紧扣魅力小城的建设目标,围绕城市升级、产业转型、社会民生三大核心工作,实施积极稳健的财政政策,扎实推进经济社会发展各项工作。经过各方的共同努力,全镇财政工作有序开展,预算执行情况良好。

在预算执行过程中,受宏观经济政策,特别是受楼市调控政策延续、银根紧缩政策等系列因素综合影响,我镇财政收支发生了较大变化为此,按照《中华人民共和国预算法》有关规定,镇政府向镇人大主席团提请调整2014年财政预算,经审核批准执行。2014年公共财政预算可支配收入由原来的92,247万元调整为93,458万元;公共财政预算支出由原来的91,527万元调整为80,161万元。政府性基金预算可支配收入由原来的210,627万元调整为117,870万元;政府性基金预算支出由原来的181,418万元调整为51,166万元(注:实际预算支出指标为71,166万元,按《中华人民共和国预算法》要求须冲减北滘慈善会缴回的新北滘中学建设资金20,000元)。

一、2014年公共财政预算执行情况

(一)2014年公共财政预算收入92,201万元(预计完成数,下同),完成年度预算的99.85%调整后预算,下同),具体情况如下: 

1. 本级直接组织收入3,185万元,为年度预算的101.43%,其中:

1行政事业性收费收入2,978万元,为年度预算的101.53%

2国有资源(资产)有偿使用收入77万元,为年度预算的100.00%

3)其他收入130万元,为年度预算的100.00%

2. 上级划拨转移性收入89,016万元,为年度预算的99.79%,其中:

1)税收分成收入39,500万元,为年度预算的100.00%

2)超收分成收入14,000万元,为年度预算的100.00%

3教育费附加分成收入9,937万元,为年度预算的99.37%

4收费分成收入15,083万元,为年度预算的99.89%

5)自筹收入返还2,300万元,为年度预算的98.75%

6财力性转移支付收入5,771万元,为年度预算的100.00%

7)专项转移支付收入2,425万元,为年度预算的97.00%

(二)2014年公共财政预算支出72,444万元,为年度预算90.37%具体情况如下:

1. 一般公共服务支出15,968万元,为年度预算的87.58%

2. 公共安全支出4,544万元,为年度预算的97.72%

3. 教育支出23,478万元,为年度预算的88.65%

4. 科学技术支出46万元,为年度预算的85.19%

5. 文化体育与传媒支出1,348万元,为年度预算的84.25%

6. 社会保障和就业支出5,889万元,为年度预算的91.57%

7. 医疗卫生支出5,304万元,为年度预算的94.68%

8. 节能环保支出1,834万元,为年度预算的95.62%

9. 城乡社区事务支出6,415万元,为年度预算的99.50%

10. 农林水事务支出3,063万元,为年度预算的97.61%

11. 交通运输支出35万元,为年度预算的97.22%

12. 资源勘探电力信息等事务支出1,793万元,为年度预算的87.21%

13. 商业服务业等事务支出15万元,为年度预算的100.00%

14. 住房保障支出2,486万元,为年度预算的77.20%

15. 其他支出226万元,为年度预算的81.29%

(三)2014年公共财政预算收入92,201万元,加上年结余收入1,118万元,全镇公共财政预算可支配财力为93,319万元,减去公共财政预算支出72,444万元后,年终滚存结余20,875万元。

二、2014年政府性基金预算执行情况

(一)2014年政府性基金预算收入45,172万元,完成年度预算99.97%,具体情况如下:

1. 城市公用事业附加分成收入2,105万元,为年度预算的99.76%

2. 福利彩票公益金分成收入203万元,为年度预算的100.00%;

3. 国土收入分成40,509万元,为年度预算的100.00%;

4. 地方教育附加分成收入1,500万元,为年度预算的100.00%;

5. 残疾人就业保障金分成收入852万元,为年度预算的99.07%;

6. 专项补助收入3万元,为年度预算的100.00%

2014年政府性基金预算支出46,960万元,完成年度预算91.78%,具体情况如下:

1. 地方教育附加安排的支出274万元,为年度预算的98.56%

2. 残疾人就业保障金支出736万元,为年度预算的84.60%

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出44,252万元,为年度预算的91.64%(注:实际安排支出为64,252万元,按《中华人民共和国预算法》要求须冲减北滘慈善会缴回的新北滘中学建设资金2亿元);

4. 城市公用事业附加安排的支出1,588万元,为年度预98.76%

5. 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出48万元,为年度预算的100.00%

6. 彩票公益金安排的支出62万元,为年度预算的83.78%

(二)2014年政府性基金预算收入45,172万元,加上年结余收入72,684万元,全镇政府性基金预算可支配财力为117,856万元,减去政府性基金预算支出46,960万元后,年终滚存结余70,896万元。

各位代表,2014年我镇能较好地完成财政预算任务,财政预算收支总结余91,771万元。各项税收收入830,199万元,其中:国税收入515,470万元(含调库收入),地税收入298,619万元,契税及耕地占用税收入16,110万元。

2015年财政预算草案

2015年我镇财政收支预算安排的指导思想和原则是:认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,坚持依法理财、科学理财,在严格控制一般性支出的基础上,着力优化财政支出结构,切实提高财政资金使用效益。按照民生优先、确保运转、统筹兼顾、突出重点的原则,推动魅力小城各项事业稳步发展。

根据上述指导思想和原则,结合我镇经济和社会发展情况,2015年我镇财政预算草案如下:

一、2015年公共财政预算草案

(一)2015年公共财政预算收入安排91,371万元,具体包括:

1. 本级直接组织收入2,700万元,其中:

行政事业性收费收入2,700万元。

2. 上级划拨转移性收入88,671万元,其中:

1)税收分成收入48,000万元;

2)超收分成收入6,500万元;

3)教育费附加分成收入11,200万元;

4)收费分成收入10,250万元;

5)自筹收入返还2,300万元;

6)地方教育附加分成收入1,800万元;

7)财力性转移支付收入5,771万元;

8)专项转移支付收入2,850万元。

2015年,全镇公共财政预算收入91,371万元,加上年结20,875万元,当年地方公共财政预算可支配财力为112,246万元

(二)根据《全国人大常委会关于修订〈预算法〉的决定》量力而行、厉行节约、统筹兼顾、有保有压的原则,2015年全镇公共财政预算支出安排104,775万元。按照功能分类科目安排的主要支出项目包括:

1. 一般公共服务支出17,264万元,占公共财政预算支出的16.48%

2. 公共安全支出5,761万元,占公共财政预算支出的5.50%

3. 教育支出37,312万元,占公共财政预算支出的35.60%

4. 科学技术支出1,706万元,占公共财政预算支出的1.63%

5. 文化体育与传媒支出1,712万元,占公共财政预算支出的1.63%

6. 社会保障和就业支出8,884万元,占公共财政预算支出的8.48%

7. 医疗卫生支出7,840万元,占公共财政预算支出的7.48%

8. 节能环保支出2,625万元,占公共财政预算支出的2.51%

9. 城乡社区事务支出6,804万元,占公共财政预算支出的6.49%

10. 农林水事务支出5,000万元,占公共财政预算支出的4.77%

11. 交通运输支出2,282万元,占公共财政预算支出的2.18%

12. 资源勘探电力信息等事务支出1,568万元,占公共财政预算支出的1.50%

13. 住房保障支出3,310万元,占公共财政预算支出的3.16%

14. 预备费2,700万元,占公共财政预算支出的2.58%

15. 其他支出7万元,占公共财政预算支出的0.01%

二、2015年政府性基金预算草案

(一)2015年政府性基金预算收入安排106,334万元,其中:

1. 城市公用事业附加分成收入2,150万元;

2. 福利彩票公益金分成收入220万元;

3. 国土收入分成103,964万元。

2015年,全镇政府性基金预算收入106,334万元,加上上年结余70,896万元,当年地方财政基金可支配财力为177,230万元。

(二)按照收支平衡、专款专用的原则,相应安排支出126,628万元。其中:

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出124,254万元;

2. 城市公用事业附加安排的支出2,173万元;

3. 彩票公益金安排的支出201万元。

三、依法理财,强化监督,力争圆满完成2015年预算

2015年,由于受外部经济环境严峻、经济转型升级压力加大以及政策性因素等影响,财政收支平衡矛盾仍然突出。从收入来看,受房地产市场不明朗和结构性减税政策等系列因素影响均可能给财政带来减收压力。从支出来看,为了扩大魅力小城建设成果,推进城乡建设、产业转型、环境保护、民生事业更快更好发展,多项工作需增加财政资金投入尤其公共财政逐步向基本民生倾斜令到财政支出压力大。为确保圆满完成2015年财政预算任务,我们必须做好以下几方面的工作:

(一)稳健财政运行注重科学理财与统筹管理的有机结合。

一是完善财税联动机制,加强对财政收入形势的预测和分析,及时做好财政预算调控二是通过规范财政专户管理加强专项资金结余管理、定期清理财政往来资金等手段盘活财政存量资金,增强财政运行的协调性和可持续性。

(二)优化支出结构,注重经济发展和保障民生的良性互动。

一是建立和形成厉行节约、反对浪费长效机制,严格控制三公经费等一般性支出,营造廉洁高效的干事环境二是建立和健全财政保障民生的长效机制,进一步优化支出结构,确保民生福祉得到有效落实三是围绕魅力小城的建设目标,加大财政资源整合力度,保障重点项目建设顺利推进扩大北滘发展优势

(三)强化监督管理,注重预算管理和绩效评价的有效联动。 

一是强化部门作为预算执行主体的责任意识和效率意识,提高预算执行率二是规范专项资金使用管理,定期对部分专项资金开展重点监督检查,确保资金使用安全有效三是抓好预算明细与绩效目标审核的同时,加大评审结果的应用,为调整支出结构和科学安排预算提供重要依据。通过上述渠道积极构建预算绩效管理机制,将绩效管理贯穿预算的编制、执行和监督全过程,改变过去重资金争取,轻预算执行;重项目申报,轻绩效管理状况。

(四)创新思维模式,注重财政管理和持续发展的相互促进。

一是改进预算控制方式,建立跨年度预算平衡机制二是研究制定土地储备、出让与财政预算相协调的可持续发展规划,实现土地储备国土、财政部门双重管理三是探索对大型预算项目,特别是重点工程,引入专家论证和定期评估机制,有效配置财政资源;四是完善公共资源交易平台建设,探索建立小额工程单位库的管理模式,规范建设工程项目后续管理,做好工程项目竣工结算、财务决算工作,完善工程项目招标全程监督管理。

各位代表,2015年是北滘魅力小城建设全面深化之年,让我们在镇委的正确领导下,在镇人大的有力监督下,同心同德、求真务实,以稳健有力的财政政策确保全镇各项事业稳步推进,为建设魅力北滘努力奋斗!