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北滘镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)报告
发布日期:2013-06-03 09:53     文章点击数:2049     文章来源:财政局    
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文件之十一

 

2012年财政预算执行情况

2013年财政预算(草案)报告

 

──201318

第十六届人民代表大会第三次会议上

 

各位代表:

受镇人民政府委托,我向大会提交北2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案,请予审议。

一、2012年财政预算执行情况

2012年,在镇委、镇政府的正确领导和人大的有力监督下,我镇通过统筹安排政府财力,进一步保障民生重点项目的资金所需,继续调整优化财政支出结构,促进全镇经济增长、产业结构优化以及区域协调发展。经过各方的共同努力,全镇财政预算任务得以顺利完成。

2012年,在宏观经济环境及政策等因素的影响下,我镇财政收支发生了较大的变化。为此,镇政府向镇人大主席团提请调整2012年财政预算,经批准执行。2012年公共财政预算可支配收入由原来的100,089万元调整为125,766万元;公共财政预算支出由原来的95,611万元调整为105,723万元。政府性基金预算可支配收入由原来的34,719万元调整为64,288万元;政府性基金预算支出由原来的34,559万元调整为63,485万元。

(一)2012年公共财政预算执行情况。

2012年公共财政预算收入86,569万元,完成年度预算的103.53%(调整后预算,下同),比上年增长7.21%,具体情况如下:

1.本级直接组织收入8,635万元,为年度预算的102.37%,比上年下降25.99%,其中:

1)行政事业性收费收入4,646万元,为年度预算的92.92%,比上年增长27.01%

2)国有资本经营收入1,826万元,为年度预算的100%,比上年下降56.62%

3)国有资源(资产)有偿使用收入1,310万元,为年度预算的124.88%,比上年增长24.64%

4)其他收入853万元,为年度预算的152.32%,比上年下降68.97%

2.上级划拨转移性收入77,934万元,为年度预算的103.66%,比上年增长12.82%,其中:

1)税收分成收入54,400万元,为年度预算的101.87%,比上年增长28%

2)教育费附加分成收入8,878万元,为年度预算的108.47%,比上年下降5.03%

3)收费分成收入7,430万元,为年度预算的99.07%,比上年下降15.23%

4)专项补助收入7,226元,为年度预算的118.46%,比上年下降14.37%

2012年公共财政预算支出100,287万元,为年度预算的94.86%,比上年增长26.07%,具体情况如下:

1.一般公共服务支出16,316万元,为年度预算的98.28%,比上年增长19.46%

2.公共安全支出3,894万元,为年度预算的95.02%,比上年增长7.48%

3.教育支出20,564万元,为年度预算的93.45%,比上年下降14.13%

4.科学技术经费111万元,为年度预算的81.62 %,比上年增长46.05%

5.文化体育与传媒支出1,135万元,为年度预算的96.43%,比上年下降47.96%

6.社会保障和就业支出7,557万元,为年度预算的96.30%,比上年下降4.14%

7.医疗卫生支出2,580万元,为年度预算的94.78%,比上年增长127.11%

8.节能环保支出15,899万元,为年度预算的98.74%,比上年增长22.98%

9.城乡社区事务支出13,320万元,为年度预算的96.92%,比上年增长170.57%

10.农林水事务支出2,630万元,为年度预算的99.06%,比上年下降1.72%

11.交通运输支出1,524万元,为年度预算的99.74%,比上年下降31.38%

12.资源勘探电力信息等事务支出2,631万元,为年度预算的83.87%,比上年增长69.09%

13.商业服务等事务支出8,917万元,为年度预算的100%

14.住房保障支出1,798万元,为年度预算的81.73%,比上年下降17.90%

15.其他支出1,411万元,比上年增长155.62%

2012年公共财政预算收入86,569万元,加上上年结余收入42,146万元,全镇公共财政预算可支配财力为128,715万元,减去公共财政预算支出100,287元后,年终滚存结余28,428万元。

(二)  2012年政府性基金预算执行情况。

2012年政府性基金预算收入34,968万元,完成年度预算99.58%,比上年增长7.32%,具体情况如下:

1.电力附加收入返还2,028万元,为年度预算的101.4%,比上年下降12.77%

2.国土收入分成31,162万元,为年度预算的99.09%,比上年增长2.98%;

3.福利彩票分成收入325万元,为年度预算的151.16%;

4.地方教育附加分成收入1,453万元,为年度预算的100%

2012年政府性基金预算支出63,879万元,完成年度预算100.62%,比上年增长67.18%,具体情况如下:

1.国有土地使用权出让收入安排的支出60,293万元,为年度预算的100.73%,比上年增长67.55%

2.城镇公用事业附加安排的支出1,899万元,为年度预算的95.86%,比上年下降14.65%

3.地方教育附加安排的支出1,376万元,为年度预算的94.70%

4.彩票公益金安排的支出311万元。

2012年政府性基金预算收入34,968万元,加上上年结余收入29,172万元,全镇政府性基金预算可支配财力为64,140万元,减去政府性基金预算支出63,879万元后,年终滚存结余261万元。

各位代表,2012年我镇能较好地完成财政预算任务,财政预算收支总结余28,689万元。各项税收收入768,962万元,其中:国税收入546,634万元(含调库收入),地税收入214,810万元,契税收入7,518万元。

二、2013年财政预算草案

2013年我镇财政收支预算安排的指导思想和原则是:认真贯彻落实党的十八大精神,以科学发展观为统领,继续围绕超前引领产业转型升级,以城市化带动区域发展的战略目标,集中财力保重点,着力打造公共财政。通过优化财政支出结构,切实保障和改善民生,提升城市生态环境,推动产业转型升级,促进地区经济持续、协调发展。

根据上述指导思想和原则,结合我镇经济和社会发展情况,2013年我镇财政预算草案如下:

 

(一)2013年公共财政预算草案。

2013年公共财政预算收入安排75,969万元,比上年下降12.24%,具体包括:

1.本级直接组织收入12,969万元,比上年增长50.19%,其中:

1)行政事业性收费收入6,200万元,比上年增长33.45%

2)国有资本经营收入3,700万元,比上年增长102.63%

3)国有资源(资产)有偿使用收入809万元,比上年下降38.24%

4)其他收入2,260万元,比上年增长164.95%

2.上级划拨转移性收入63,000万元,比上年下降19.16%,其中:

1)税收分成收入40,000万元,比上年下降26.47%

2)教育费附加分成收入7,800万元,比上年下降12.14%

3)收费分成收入7,200万元,比上年下降3.10%

4)专项补助收入8,000万元,比上年增长10.71%

2013年,全镇公共财政预算收入75,969万元,加上上年结余28,428万元,当年地方公共财政预算可支配财力为104,397万元。

根据《预算法》的规定和量入为出、收支平衡的原则,2013年全镇公共财政预算支出安排91,436万元,比上年下降8.83%。按照功能分类科目安排的主要支出项目包括:

1.一般公共服务支出18,540万元,比上年增长13.63%,占公共财政预算支出的20.28%

2.公共安全支出4,121万元,比上年增长5.83%,占公共财政预算支出的4.51%

3.教育支出26,687万元,比上年增长29.78%,占公共财政预算支出的29.19%

4.科学技术支出2,506万元,占公共财政预算支出的2.74%

5.文化体育与传媒支出1,247万元,比上年增长9.87%,占公共财政预算支出的1.36%

6.社会保障和就业支出7,846万元,比上年增长3.82%,占公共财政预算支出的8.58%

7.医疗卫生支出4,564万元,比上年增长76.90%,占公共财政预算支出的4.99%

8.节能环保支出8,030万元,比上年下降49.49%,占公共财政预算支出的8.78%

9.城乡社区事务支出3,135万元,比上年下降76.46%,占公共财政预算支出的3.43%

10.农林水事务支出2,654万元,比上年增长0.91%,占公共财政预算支出的2.90%

11.交通运输支出964万元,比上年下降36.75%,占公共财政预算支出的1.05%

12.资源勘探电力信息等事务支出3,114万元,比上年增长18.36%,占公共财政预算支出的3.41%

13.住房保障支出2,768万元,比上年增长53.95%,占公共财政预算支出的3.03%

14.其他支出1,360万元,比上年下降3.61%,占公共财政预算支出的1.49%

15.预备费3,900万元,占公共财政预算支出的4.26%

(二)2013年政府性基金预算草案。

2013年政府性基金预算收入安排57,018万元,比上年增长63.06%,其中:

1.电力附加收入返还2,000万元,比上年下降1.38%

2.国土收入分成53,423万元,比上年增长71.44%

3.福利彩票分成收入195万元,比上年下降40%

4.地方教育费附加分成收入1,400万元,比上年下降3.65%

2013年,全镇政府性基金预算收入57,018万元,加上上年结余261万元,当年地方财政性基金可支配财力为57,279万元。

按照收支平衡、专款专用的原则,相应安排支出44,874万元,比上年下降29.75%。其中:

1.国有土地使用权出让收入安排的支出41,279万元,比上年下降31.54%

2.城镇公用事业附加安排的支出2,000万元,比上年增长5.32%

3.地方教育附加安排的支出1,400万元,比上年增长1.74%

4.彩票公益金安排的支出195万元,比上年下降37.30%

(三)进一步加强预算管理,确保2013年预算顺利完成。

2013年,宏观经济形势仍然严峻,给我镇经济发展带来很多不确定因素,财政收支矛盾依然突出,为确保顺利完成2013年财政预算任务,我们必须做好以下几方面的工作:

1.正确把握当前经济形势,强化预算调控职能。一是加强与税务部门的沟通协调,做好对重点企业和重大项目的税源跟踪,及时掌握税收动态,完善协税护税机制;二是加强对当前经济形势的研究分析,做好对财政收支趋势的预测,及时调控预算支出规模,积极发挥预算调控职能。

2.继续优化财政支出结构,集中财力保障重点。一是坚持厉行节约原则,大力压缩一般性支出,严格控制三公经费,按照先急后缓,确保重点原则安排支出;二是加大财政资金向教育、医疗、社会保障和就业、住房保障等重点民生领域的倾斜力度;三是统筹兼顾,着力保障滘镇发展三年行动计划确定的重点项目及重点工作,加快推进北产业转型、城市升级的发展步伐。

3.深化财政管理综合改革,规范财政收支行为。一是配合区财税局推行财政票据电子化管理,确保非税收入应收尽收;二是全面实行财政集中支付业务,实现财政财务管理双集中;三是完善预算执行监督机制,严格控制一般性追加,切实维护预算严肃性;四是推行预算单位公务卡结算管理,提高财政资金使用的透明度;五是探索应用电子政府采购管理交易平台,提高政府采购质量;六是加强预算资金绩效管理,实现财政科学化、精细化的管理目标。

各位代表,让我们在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督下,认真践行科学发展观,同心同德,求真务实,与时俱进,力争圆满完成各项财政工作任务,为建设幸福北而努力奋斗!

 

 

附件:

1.《北2012年公共财政预算收支执行情况表》

2.《北2012年公共财政预算支出执行情况表》

3.《北2012年政府性基金预算收支执行情况表》

4.《北2013年公共财政预算收支总表(草案)》

5.《北2013年公共财政预算支出建议数》

6.《北2013年政府性基金预算收支情况表(草案)》

 


附件:北滘镇2013年财政预算附表.xls