您当前的位置:首页 >>政务公开 >> 领导讲话
洪浩鹏同志2012年2月21日在北滘镇第十六届人民代表大会第二次会议上作预算报告
发布日期:2012-03-30 11:03     文章点击数:708     文章来源:财政局    
分享至:

──2012221日在北镇第十六届人民代表大会第二次会议

镇财政局局长   洪浩鹏

各位代表:

受镇人民政府委托,我向大会提交北2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案,请予审议。

一、2011年财政预算执行情况

2011年,在镇委、镇政府的正确领导和人大的监督下,继续实施稳健的财政政策,调整和优化财政支出,狠抓增收节支,不断完善公共财政制度,有效运用财政分配政策,促进全镇经济社会全面、协调、可持续发展。经过各方的共同努力,全镇财政预算执行情况良好。

2011年,由于宏观经济环境及政策等因素影响,财政收入发生较大变化。为此,镇政府向镇人大主席团提请调整2011年财政预算,经批准执行。2011年地方财政一般预算可支配收入由原来的84,257万元调整为83,445万元;一般预算支出由原来的83,720万元调整为81,595万元。基金预算可支配收入由原来的47,895万元调整为38,955万元;基金预算支出由原来的43,298万元调整为38,860万元。

(一) 2011年一般预算执行情况。

2011年地方财政一般预算收入80,747万元,完成年度预算的101.33%(调整后预算,下同),比上年下降0.40%,具体情况如下: 

1、 本级直接组织收入11,667万元,为预算的99.55%,比上年下降24.70%,其中:

1) 行政事业性收费收入3,658万元,为预算的91.45%,比上年下降14.73%

2) 国有资本经营收入4,209万元,为预算的100.21%,比上年下降44.39%。

3) 国有资源(资产)有偿使用收入1,051万元,为预算的103.04%,比上年下降52.91%。

4) 其他收入2,749万元,为预算的109.96%,比上年增长95.80%

2、 上级划拨转移性收入69,080万元,为预算的101.64%,比上年增长5.34%,其中:

1) 税收分成收入42,500万元,为预算的100%,比上年增长19.72%;

2) 收费分成收入8,765万元,为预算的105.35%,比上年增长63.04%;

3) 教育费附加分成收入9,348万元,为预算的100%,比上年增长182.59%。

4) 其他返还性收入28万元,为佛山市中心组团新城区税费返还收入。

5) 专项补助收入8,439万元,为预算的108.19%,比上年增长107.81%。

2011年地方财政一般预算支出79,550万元,为年度预算的97.49%,比上年下降0.53%,具体情况如下:

1、 一般公共服务支出13,658万元,为年度预算的100.09%,比上年增长54.29%。

2、 公共安全支出3,623万元,为年度预算的101.60%,比上年下降20.16%。

3、 教育支出23,947万元,为年度预算的99.68%,比上年增长29.30%。

4、 科学技术经费76万元,为年度预算的100 %,比上年下降96.96%。

5、 文化体育与传媒支出2,181万元,为年度预算的102.11 %,比上年增长53.92%。

6、 社会保障和就业支出7,883万元,为年度预算的98.22%,比上年下降17.89%。

7、 医疗卫生支出1,136万元,为预算的100.62%,比上年下降40.62%。

8、 节能环保支出12,928万元,为年度预算的98.95%,比上年增长208.40%。

9、 城乡社区事务支出4,923万元,为年度预算的86.38%,比上年下降42.45%。

10、 农林水事务支出2,676万元,为年度预算的99.44%,比上年下降57.12%。

11、 交通运输支出2,221万元,为年度预算的100%,比上年增长109.33%。

12、 资源勘探电力信息等事务支出1,556万元,为年度预算的99.42%,比上年下降54.40%。

13、 住房保障支出2,190万元,为年度预算的100%。

14、 其他支出552万元,为年度预算的98.57%,比上年下降90.26%。

2011年一般预算收入80,747万元,加上上年结余收入3,757万元,全镇一般预算可支配财力为84,504万元,减去一般预算支出79,550万元后,年终滚存结余4,954万元。

(二) 2011年基金预算执行情况

2011年基金预算收入32,584万元,完成年度预算99.92%,比上年下降34.40%,具体情况如下:

1、 电力附加收入返还2,325万元,完成年度预算的98.94%,比上年增长30.25%;

2、 国土收入分成30,259万元,完成年度预算的100%,比上年下降36.70%。

2011年基金预算支出38,210万元,完成年度预算98.33%,比上年下降31.42%,具体情况如下:

1、 国有土地使用权出让金支出35,985万元,完成年度预算的98.23%,比上年下降34.71%;

2、 城镇公用事业附加支出2,225万元,完成年度预算的100%,比上年增长270.83%。

2011年基金预算收入32,584万元,加上上年结余收入6,345万元,全镇基金预算可支配财力为38,929万元,减去基金预算支出38,210万元后,年终滚存结余719万元。

各位代表,2011年我镇财政预算执行情况较好,财政预算收支总结余5,673万元。各项税收收入559,498万元,其中:国税收入345,374万元(含调库收入),地税收入205,519万元,契税收入8,605万元。

二、2012年财政预算草案

2012年我镇财政收支预算安排的指导思想和原则是:一是按照审慎稳妥、量入为出、统筹兼顾的原则,严格控制一般性支出,有保有压,从严从紧编制预算,提高预算编制的科学性和预算公开透明的力度。二是注重以人为本,关注民生,切实加大对教育、卫生、社会保障和就业、节能环保、公共基础设施等方面的投入力度,以推动地区经济发展,加快推进基本公共服务均等化建设。

根据上述指导思想和原则结合我镇经济和社会发展情况,2012年我镇财政预算草案如下:

(一)2012年一般预算草案

2012年一般预算收入安排95,135万元,比上年增长17.82%,具体包括:

1、 本级直接组织收入8,135万元,比上年下降30.27%,其中:

1)行政事业性收费收入4,000万元,比上年增长9.41%;

2)国有资本经营收入3,000万元,比上年下降28.72%;

3) 国有资源(资产)有偿使用收入595万元,比上年下降43.39%;

4)其他收入540万元,比上年下降80.36%。

2、 上级划拨转移性收入87,000万元,比上年增长25.94%,其中:

1) 税收分成收入60,000万元,比上年增长41.18%;

2) 收费分成收入8,300万元,比上年下降5.31%;

3) 教育费附加分成收入7,300万元,比上年下降21.91%;

4) 专项补助收入11,400万元,比上年增长35.09%。

2012年,全镇地方财政一般预算收入95,135万元,加上上年结余4,954万元,当年地方可支配财力为100,089万元。

根据《预算法》的规定和“量入为出、收支平衡的原则,2012年全镇一般预算支出安排95,611万元,比上年增长20.19%。按照功能分类科目安排的主要支出项目包括:

1、 一般公共服务支出14,179万元,比上年增长3.81%,占一般预算支出的14.83%;

2、 公共安全支出3,773万元,比上年增长4.14%,占一般预算支出的3.95%;

3、 教育支出23,723万元,比上年下降0.94%,占一般预算支出的24.81%;

4、 科学技术支出2,500万元,占一般预算支出的2.61%;

5、 文化体育与传媒支出1,141万元,比上年下降47.68%,占一般预算支出的1.19%;

6、 社会保障和就业支出8,859万元,比上年增长12.38%,占一般预算支出的9.27%;

7、 医疗卫生支出3,211万元,比上年增长182.66%,占一般预算支出的3.36%;

8、 节能环保支出7,221万元,比上年下降44.14%,占一般预算支出的7.55%;

9、 城乡社区事务支出18,690万元,比上年增长279.65%,占一般预算支出的19.55%;

10、 农林水事务支出2,079万元,比上年下降22.31%,占一般预算支出的2.17%;

11、 交通运输支出1,706万元,比上年下降23.19%,占一般预算支出的1.78%;

12、 资源勘探电力信息等事务支出2,297万元,比上年增长47.62%,占一般预算支出的2.4%;

13、 住房保障支出2,200万元,比上年增长0.46%,占一般预算支出的2.3%;

14、 其他支出132万元,比上年下降76.09%,占一般预算支出的0.14%。

15、 预备费3,900万元,占一般预算支出的4.08%。

(二) 2012年基金预算草案。

2012年基金预算收入安排34,000万元,比上年增长4.35%。其中:

1、 电力附加收入返还2,000万元,比上年下降13.98%;

2、 国土收入分成32,000万元,比上年增长5.75%。

2012年,全镇财政基金预算收入34,000万元,加上上年结余719万元,当年地方财政基金可支配财力为34,719万元。

按照收支平衡、专款专用的原则,相应安排支出34,559万元,比上年下降9.56%。其中:

1、 国有土地使用权出让金支出32,559 万元,比上年下降9.52%;

2、 城镇公用事业附加支出2,000万元,比上年下降10.11%。

(三) 依法理财,规范管理,确保2012年预算圆满完成。

当前,在国内外经济环境复杂多变的情况下,我镇经济发展仍面临诸多不确定因素,财政收支压力依然较大,为确保圆满完成2012年财政预算任务我们必须做好以下几方面的工作:

1、 依法组织收入,统筹安排各项支出。

在收入方面,一是要加大税收稽查力度,严厉打击偷逃骗税等违法行为,切实做到依法治税;二是加强非税收入管理,确保行政事业性收费等非税收入应收尽收。在支出方面,一是要坚持厉行节约原则,从严控制行政事业性支出和一般预算支出,为惠民、涉农政策以及重大项目配套腾出财力空间。二是完善预算执行监督机制,严格控制一般性追加,切实维护预算严肃性,确保完成全年收支任务,平衡预算。

2、 推动经济平稳发展,助力产业转型升级。

积极发挥财政资金对经济的杠杆作用,推进全镇产业结构转型升级和经济发展方式的转变。一是继续把握总部区域发展契机,加大财政资金扶持力度,加速推动总部经济成型;二是深化中小企业转型升级扶持办法,引领产业和企业转型发展。除继续实施“金种子”计划外,将进一步优化担保贷款基金,加大对中小微企业技改创新、自主研发、节能减排等的支持力度三是做好工业设计和创意产业的配套投入,促进企业产品研发和创新,提升企业市场竞争力,以促进我镇经济可持续发展,培植优质税源。

3、 坚持民生优先,扎实推进和谐社会建设。

在继续推进基本民生的基础上,把财政发展与民生改善、突出重点与统筹兼顾、解决现实问题与解决深层次问题有机结合起来,深化农村综合改革,让人民群众共享改革发展成果。一是完善社会保障服务体系,扩大社会救助的范围,加大对社会弱势群体的扶持力度;二是以民为本,着力打造生态、宜居北。加大对新、老城区综合整治和美化改造,进一步深化“美化家园”工程建设,积极推进污水管网建设、农贸市场改造、公交系统优化等惠民利民项目,提升北城市形象;三是整合教学资源,促进教育均衡发展。通过制定相关配套政策,加大对外来务工子女教育、学前教育的投入力度;四是探索制定社区卫生服务管理机制改革措施,加快社区卫生服务机构建设,为市民提供高质量的公共医疗服务和健康咨询

4、 加强财政监督,提升标准化管理水平。

坚持依法理财,规范管理,确保财政资金的安全使用。一是建立预算编制与预算执行、资产管理等有效结合机制,做到规范管理,加强监督。二是探索预算绩效管理模式,通过建立“跟踪问责”机制,做到事前申报绩效目标,事中、事后进行绩效评价,扩大财政支出项目绩效评价结果应用的覆盖范围。三是深化财务集中核算制度,实现对全镇预算指标执行情况的实时监控管理。四是积极推进电子政府采购管理交易平台的应用,规范政府采购行为;五是继续健全各项规章制度,推进财政信息标准化管理工作,以实现财政科学化、精细化的管理目标。 

各位代表,我们在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督下,认真实践科学发展观,求真务实,开拓创新,力争圆满完成各项财政工作任务,为建设宜居魅力北而努力奋斗!

附件:

1、 《北镇2011年一般预算收支执行情况表》

2、 《北镇2011年一般预算支出执行情况表》

3、 《北镇2011年基金预算收支执行情况表》

4、 《北镇2011年预算安排主要项目支出预算执行情况表》

5、 《北镇2012年一般预算收支总表(草案)》

6、 《北镇2012年一般预算支出建议数》

7、 《北镇2012年基金预算收支情况表(草案)》

8、 《北镇2012年预算安排主要项目支出预算情况表



附件:北滘镇2012年财政预算附表.xls