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北滘镇2013年财政预算执行情况和2014年财政预算(草案)报告
发布日期:2014-02-11 10:31     文章点击数:1289     文章来源:北滘党政办    
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──2014年1月8日在北滘镇第十六届人民代表大会第四次会议上

一、2013年财政预算执行情况

2013年,在镇委的正确领导和镇人大的监督下,我镇紧紧围绕“超前引领产业转型升级,以城市化带动区域发展”的发展思路,全面开展《北滘发展三年行动计划》,实施积极稳妥的财政政策,着力“调结构、惠民生、促发展”。经过各方的共同努力,全镇财政预算运行情况良好。

在预算执行过程中,受外部经济环境及政策等因素的共同影响,我镇财政收支发生了较大的变化。为此,按照《预算法》的有关规定,镇政府向镇人大主席团提请调整2013年财政预算,经批准执行。2013年公共财政预算可支配收入由原来的104,397万元调整为138,941万元;公共财政预算支出由原来的91,436万元调整为137,474万元。政府性基金预算可支配收入由原来的57,279万元调整为178,400万元;政府性基金预算支出由原来的44,874万元调整为116,565万元。

(一)2013年公共财政预算执行情况

2013年公共财政预算收入104,898万元(预计完成数,下同),完成年度预算的94.92%(调整后预算,下同),具体情况如下:

1. 本级直接组织收入2,963万元,为年度预算的100.58%,其中:

 (1)行政事业性收费收入2,723万元,为年度预算的100.85%;

(2)其他收入240万元,为年度预算的97.56%。

2. 上级划拨转移性收入101,935万元,为年度预算的94.76%,其中:

(1)税收分成收入62,500万元,为年度预算的100.00%;

(2) 教育费附加分成收入9,109万元,为年度预算的100.10%;

(3)纳入预算内收费分成收入12,804万元,为年度预算的99.64%;

(4)自筹收入返还12,000万元,为年度预算的100.00%;

(5)专项补助收入5,522万元,为年度预算的49.67%。

2013年公共财政预算支出132,208万元,为年度预算的96.17%,具体情况如下:

1. 一般公共服务支出15,602万元,为年度预算的91.20%;

2. 公共安全支出4,356万元,为年度预算的95.97%;

3. 教育支出22,698万元,为年度预算的94.80%;

4. 科学技术经费2,541万元,为年度预算的99.61%;

5. 文化体育与传媒支出3,594万元,为年度预算的99.04%;

6. 社会保障和就业支出6,237万元,为年度预算的97.54%;

7. 医疗卫生支出4,985万元,为年度预算的98.52%;

8. 节能环保支出5,722万元,为年度预算的98.86%;

9. 城乡社区事务支出467万元,为年度预算的80.10%(注:另有支出4,401万元在单位账户清理资金中安排);

10. 农林水事务支出2,474万元,为年度预算的99.00%;

11. 交通运输支出1,507万元,为年度预算的100.00%;

12. 资源勘探电力信息等事务支出19,456万元,为年度预算的98.76%(注:另有支出2,290万元在单位账户清理资金中安排);

13. 商业服务等事务支出39,000万元,为年度预算的100.00%;

14. 住房保障支出2,207万元,为年度预算的79.82%;

15. 其他支出1,362万元,为年度预算的96.73%。

2013年公共财政预算收入104,898万元,加上上年结余收入28,428万元,全镇公共财政预算可支配财力为133,326万元,减去公共财政预算支出132,208万元后,年终滚存结余1,118万元。

(二) 2013年政府性基金预算执行情况

2013年政府性基金预算收入183,764万元,完成年度预算103.16%,具体情况如下:

1. 电力附加收入返还1,750万元,为年度预算的102.94%;

2. 福利彩票分成收入216万元,为年度预算的100.47%;

3. 国土收入分成174,224万元,为年度预算的100.00%;

4. 地方教育附加分成收入1,500万元,为年度预算的96.77%;

5. 残疾人保障金分成收入474万元,为年度预算的105.33%;

6. 专项补助收入5,600万元。

2013年政府性基金预算支出111,341万元,完成年度预算95.52%,具体情况如下:

1. 地方教育附加安排的支出1,465万元,为年度预算的97.67%;

2. 残疾人就业保障金的支出421万元,为年度预算的98.83%;

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出107,874万元,为年度预算的95.63%;

4. 城镇公用事业附加安排的支出1,410万元,为年度预算的85.04%;

5. 彩票公益金安排的支出171万元,为年度预算的98.84%。

2013年政府性基金预算收入183,764万元,加上上年结余收入261万元,全镇政府性基金预算可支配财力为184,025万元,减去政府性基金预算支出111,341万元后,年终滚存结余72,684万元。

各位代表,2013年我镇能较好地完成财政预算任务,财政预算收支总结余73,802万元。各项税收收入730,077万元,其中:国税收入479,335万元(含调库收入),地税收入239,506万元,契税收入11,236万元。

二、2014年财政预算草案

2014年我镇财政收支预算安排的指导思想和原则是:全面贯彻落实党的十八届三中全会精神,严格控制一般性支出,厉行节约、集中财力保重点,以建设魅力北滘为目标,全面完成《北滘发展三年行动计划》。继续实施积极稳妥的财政政策,通过整合各种政府资源,大力推进美丽村居建设,力促产业转型升级,提升民生保障水平,进一步丰富魅力小城的内涵,巩固北滘的区域中心的地位。

根据上述指导思想和原则,结合我镇经济和社会发展情况,2014年我镇财政预算草案如下:

(一)2014年公共财政预算草案

2014年公共财政预算收入安排91,129万元,具体包括:

1. 本级直接组织收入2,700万元,其中:

教育行政事业性收费收入2,700万元。

2. 上级划拨转移性收入88,429万元,其中:

(1)税收分成收入50,000万元;

(2)超收分成收入5,000万元;

(3)教育费附加分成收入9,600万元;

(4)收费分成收入12,000万元;

(5)自筹收入返还2,329万元;

(6)财力性转移支付收入7,000万元;

(7)专项转移支付收入2,500万元。

2014年,全镇公共财政预算收入91,129万元,加上上年结余1,118万元,当年地方公共财政预算可支配财力为92,247万元。

根据《预算法》的规定和“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则,2014年全镇公共财政预算支出安排91,527万元。按照功能分类科目安排的主要支出项目包括:

1. 一般公共服务支出21,841万元,占公共财政预算支出的23.86%;

2. 公共安全支出4,806万元,占公共财政预算支出的5.25%;

3. 教育支出27,232万元,占公共财政预算支出的29.75%;

4. 科学技术支出2,506万元,占公共财政预算支出的2.74%;

5. 文化体育与传媒支出1,620万元,占公共财政预算支出的1.77%;

6. 社会保障和就业支出7,266万元,占公共财政预算支出的7.94%;

7. 医疗卫生支出4,520万元,占公共财政预算支出的4.94%;

8. 节能环保支出3,122万元,占公共财政预算支出的3.41%;

9. 城乡社区事务支出6,837万元,占公共财政预算支出的7.47%;

10. 农林水事务支出3,130万元,占公共财政预算支出的3.42%;

11. 交通运输支出36万元,占公共财政预算支出的0.04%;

12. 资源勘探电力信息等事务支出2,690万元,占公共财政预算支出的2.94%;

13. 商业服务业等事务支出15万元,占公共财政预算支出的0.02%;

14. 住房保障支出2,916万元,占公共财政预算支出的3.19%;

15. 预备费2,770万元,占公共财政预算支出的3.02%;

16. 其他支出220万元,占公共财政预算支出的0.24%。

(二)2014年政府性基金预算草案

2014年政府性基金预算收入安排137,943万元,其中:

1. 城市公用事业附加分成收入1,800万元;

2. 福利彩票公益金分成收入200万元;

3. 国土收入分成133,683万元;

4. 地方教育附加分成收入1,400万元;

5. 残疾人就业保障金分成收入860万元。

2014年,全镇政府性基金预算收入137,943万元,加上上年结余72,684万元,当年地方财政基金可支配财力为210,627万元。

按照收支平衡、专款专用的原则,相应安排支出181,418万元。其中:

1. 地方教育附加安排的支出1,470万元;

2. 残疾人就业保障金支出857万元;

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出177,100万元;

4. 城镇公用事业附加安排的支出1,718万元;

5. 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出78万元;

6. 彩票公益金安排的支出195万元。

(三)强化预算监督管理,确保完成2014年预算

2014年,外部宏观经济形势尚不明朗,同时受国家实施房地产调控及结构性减税等政策的共同影响,我镇财政收入的不确定因素增多,财政收支矛盾仍然突出,为确保圆满完成2014年财政预算任务,我们必须做好以下几方面的工作:

1. 挖潜与调控并重,发挥财政杠杆作用。一是强化财税协调联动机制,积极挖掘财政增收潜力,进一步拓宽财政收入渠道;二是密切关注经济运行情况,做好对财政收支趋势的预测,及时调控预算支出规模,积极发挥财政调控职能。

2. 民生与发展并重,优化财政资源配置。一是坚持“厉行节约”,严格控制一般性项目支出和行政运行成本,推进“节约型”政府建设;二是继续加大教育、文化、就业、社会保障、医疗卫生和节能环保等民生事业的投入,促进民生改善和社会事业持续发展;三是围绕“超前引领产业转型升级,以城市化带动区域发展”的思路,整合财政资源,着力保障“北滘发展三年行动计划”的顺利推进。

3. 改革与管理并重,推进财政绩效管理。一是深化财政综合改革,通过完善财政集中支付制度,提高财政资金的使用效益;二是积极探索预算绩效管理的新模式,强化预算执行监督机制。在2013年财政预算项目动态绩效评价试点的基础上,扩大绩效评价范围,努力解决财政资金管理中普遍存在的“重分配、轻管理,重支出、轻绩效”的问题,稳步推行“预算与绩效”捆绑、“履责与绩效”挂钩的预算管理模式。

各位代表,2014年是财政的“管理年、改革年”,让我们在镇委的正确领导下,在镇人大的有力监督下,凝心聚力、求真务实,努力完成各项财政预算的工作任务,为建设魅力北滘而努力奋斗!


附件:1. 北滘镇2013年公共财政预算收支执行情况表

      2. 北滘镇2013年公共财政预算支出执行情况表

      3. 北滘镇2013年政府性基金预算收支执行情况表

      4. 北滘镇2014年公共财政预算收支情况表(草案)

      5. 北滘镇2014年公共财政预算支出建议数

      6. 北滘镇2014年公共财政预算收支明细表(草案)

      7. 北滘镇2014年政府性基金预算收支情况表(草案)

      8. 北滘镇2014年公共财政预算及政府性基金预算安排主要项目支出情况表(草案)