区政协办公室2017年部门预算
发表时间:2017-05-04 新闻来源:秘书科

 区政协办公室2017年部门预算

 

    

 

第一部分   区政协办公室概况

第二部分  2017年部门预算安排情况说明

第三部分  2017年部门预算表
一、收支预算总表

二、收入预算

三、支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算财政拨款支出预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出预算

八、政府性基金预算财政拨款支出预算

 

 

  

 

 

 

 

第一部分  区政协办公室概况

 

一、区政协办公室主要职能

根据《中国人民政治协商会议章程》及顺德区机构编制委员会《<关于中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(顺机编[2011]35),区政协办公室主要职责有:

   (一)贯彻执行国家和上级有关政协工作的方针、政策和各项法规,研究发挥政协委员作用、促进地方经济、社会发展的重大问题,会同有关部门制订推动地方各界人士团结合作和促进社会主义民主政治建设。

   (二)负责全区政协委员政治协商、民主监督、参政议政活动的组织、安排以及有关协调服务等工作,提高活动质量,促进我区决策的民主化、科学化。

   (三)负责区政协各类会议的组织和筹备工作,协助主席决策,当好主席参谋,具体组织实施主席会议、常务委员会议、全体委员会议的决议和决定事项。

   (四)负责收集和整理政协提案、建议案;受理全区各民主党派、人民团体、各界人士和政协委员反映的社情民意,并及时进行综合整理,提供区委作决策参考。

   (五)负责组织区政协委员根据经济社会发展的形势,结合政协工作的知识,进行学习,提高认识,调动各界人士围绕区委、区政府的工作目标和任务积极主动工作,共同营造社会、政治安定团结的局面;协同有关部门做好本区非中共人士的物色、推荐工作。

   (六)负责协调制定上级政协到我区调研、视察的活动方案,配合上级政协和各地方政协完成在我区的调研、视察和考察任务。

   (七)协同有关部门开展“三胞”联谊工作,为促进我区的改革、发展、稳定和祖国的统一服务。

   (八)收集我区自一八四○年以来的文史资料,并做好整理、编辑、出版工作。

   (九)承担各专门委员会的具体工作

   (十)承办区政协交办的其他事项。

    

 区政协办公室机构设置

    根据上述主要职责,区政协办公室设3个职能科:

1、秘书科

负责机关文电、文书档案、机要保密、文印和信访工作;负责办公室机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、年度考核工作,做好政协机关离退休老同志的服务工作;负责行政经费的预算、申请、报销、财务管理、区政协会议活动的总务工作;负责机关后勤工作的协调、监督、服务和公有资产的管理工作;承担有关会议和活动的后勤保障工作;做好上级和各地政协来我区视察、参观、调研等接待工作。

2、综合调研科

研究政协工作理论、政策,调查研究政协工作经验和重要问题,为领导提供参考意见;起草区政协全体会议、常委会议的重要文稿和领导讲话稿,跟进常委会专题议政调研活动和常委外出调研考察活动;制订常委会年度工作安排和办公室年度工作计划,负责起草综合性的汇报材料;编写政协学习资料,负责区政协重要会议、活动的宣传报道工作,承办机关办公自动化及政协网站发布资料的更新工作。

3、组织联络科

负责收集、整理、审查政协提案,做好提案的交办、跟踪、反馈等工作;负责专门委员会活动的组织实施工作,跟进各镇(街道)政协联委会的参政议政活动,加强与各民主党派、工商联和有关部门联系协调;负责收集、整理政协信息和反映社情民意工作,编报《社情民意反映》,编辑出版《顺德文史》、编印《顺德政协》;组织一年一度的政协联谊会会员大会。

 

第二部分 2017年部门预算安排情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况总体说明

 区政协办公室2017年收入预算1195.04万元,其中:本年收入1195.04万元,本年支出1195.04万元。

二、2017年收入预算情况说明

 区政协办公室2017年收入预算1195.04万元,比2016年减少46.47万元,下降3.90%其中:财政拨款 1195.04万元,占100%

三、2017年支出预算情况说明

 区政协办公室2017年支出预算1195.04万元,比2016年减少46.47万元,下降3.90%按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出921.59万元;社会保障和就业支出204.02万元;住房保障支出69.43万元。

(一)资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。 区政协办公室2017年资金支出预算1195.04万元,其中:基本支出安排862.84万元(一般公共预算862.84万元),项目支出安排332.20万元(一般公共预算332.20万元)。

2.支出预算结构及具体安排情况。2017年部门预算中,资金支出预算用于以下方面:一般公共服务支出占77.12%;社会保障和就业支出占17.08%;住房保障支出占5.80%

(二)2017年部门预算基本支出情况

2017年部门预算基本支出合计862.84万元。其中:工资福利支出600.98万元,占69.65%商品和服务支出74.94万元,占8.69%对个人和家庭的补助161.92万元,占18.76%其他资本性支出25.00万元,占2.90%

(三)2017年部门预算“三公”经费情况

2017 “三公经费财政拨款预算合计38.40万元。其中:公务用车购置及运行费预算18万元(包括:公务用车购置费0万元、公务用车运行费18万元),占46.88%;公务接待费预算20.40万元,占53.12%

    (2017年部门预算机关运行经费支出情况

机关运行经费指各部门基本支出安排的公用经费。2017区政协办公室安排机关运行预算支出合计74.94万元。

    (2017部门预算政府采购支出情况

2017区政协办公室共有5个政府采购项目,安排预算支出合计6万元。(其中主要采购项目包括:办公用相机、激光打印机、碎纸机、保密柜、复印机耗材)


第三部分  2017年部门预算表

2017年收支预算总表

单位:中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室

金额单位:元

收入项目

预算数

支出项目

预算数

一、一般公共预算

11,950,426.00

一、一般公共服务支出

9,215,856.00

二、政府性基金预算

 

二、社会保障和就业支出

2,040,242.00

三、国有资本经营预算

 

三、住房保障支出

694,328.00

四、上级补助收入

 

 

 

五、事业收入

 

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

七、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

八、财政账户上年项目结转

 

 

 

九、单位账户项目结转及上年净结余

 

 

 

十、其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

结转结余

 

收入总计

11,950,426.00

支出总计

11,950,426.00

2017年收入预算表

单位:中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室

单位金额:元

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

财政账户上年项目结转

单位账户项目结转及上年净结余

其他

合计

11,950,426.00

11,950,426.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共服务支出

9,215,856.00

9,215,856.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  政协事务

9,215,856.00

9,215,856.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    行政运行

6,105,806.00

6,105,806.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    一般行政管理事务

1,557,500.00

1,557,500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    政协会议

617,550.00

617,550.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    委员视察

935,000.00

935,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

2,040,242.00

2,040,242.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  行政事业单位离退休

2,040,242.00

2,040,242.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    归口管理的行政单位离退休

924,841.00

924,841.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

645,286.00

645,286.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    机关事业单位职业年金缴费支出

258,115.00

258,115.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    其他行政事业单位离退休支出

212,000.00

212,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

694,328.00

694,328.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  住房改革支出

694,328.00

694,328.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    住房公积金

680,597.00

680,597.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    购房补贴

13,731.00

13,731.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年支出预算表

单位:中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室

金额单位:元

项目

合计

基本支出

项目支出

合计

11,950,426.00

8,628,376.00

3,322,050.00

一般公共服务支出

9,215,856.00

6,105,806.00

3,110,050.00

  政协事务

9,215,856.00

6,105,806.00

3,110,050.00

    行政运行

6,105,806.00

6,105,806.00

 

    一般行政管理事务

1,557,500.00

 

1,557,500.00

    政协会议

617,550.00

 

617,550.00

    委员视察

935,000.00

 

935,000.00

社会保障和就业支出

2,040,242.00

1,828,242.00

212,000.00

  行政事业单位离退休

2,040,242.00

1,828,242.00

212,000.00

    归口管理的行政单位离退休

924,841.00

924,841.00

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

645,286.00

645,286.00

 

    机关事业单位职业年金缴费支出

258,115.00

258,115.00

 

    其他行政事业单位离退休支出

212,000.00

 

212,000.00

住房保障支出

694,328.00

694,328.00

 

  住房改革支出

694,328.00

694,328.00

 

    住房公积金

680,597.00

680,597.00

 

    购房补贴

13,731.00

13,731.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年财政拨款收支预算总表

单位:中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室

金额单位:元

收入项目

预算数

支出项目

预算数

一、一般公共预算

11,950,426.00

一、一般公共服务支出

9,215,856.00

二、政府性基金预算

 

二、社会保障和就业支出

2,040,242.00

三、国有资本经营预算

 

三、住房保障支出

694,328.00

 

 

 

 

 

 

结转结余

 

收入总计

11,950,426.00

支出总计

11,950,426.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室

金额单位:元

项目

合计

基本支出

项目支出

合计

11,950,426.00

8,628,376.00

3,322,050.00

一般公共服务支出

9,215,856.00

6,105,806.00

3,110,050.00

  政协事务

9,215,856.00

6,105,806.00

3,110,050.00

    行政运行

6,105,806.00

6,105,806.00

 

    一般行政管理事务

1,557,500.00

 

1,557,500.00

    政协会议

617,550.00

 

617,550.00

    委员视察

935,000.00

 

935,000.00

社会保障和就业支出

2,040,242.00

1,828,242.00

212,000.00

  行政事业单位离退休

2,040,242.00

1,828,242.00

212,000.00

    归口管理的行政单位离退休

924,841.00

924,841.00

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

645,286.00

645,286.00

 

    机关事业单位职业年金缴费支出

258,115.00

258,115.00

 

    其他行政事业单位离退休支出

212,000.00

 

212,000.00

住房保障支出

694,328.00

694,328.00

 

  住房改革支出

694,328.00

694,328.00

 

    住房公积金

680,597.00

680,597.00

 

    购房补贴

13,731.00

13,731.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室

金额单位:元

项目

基本支出

合计

8,628,376.00

工资福利支出

6,009,807.00

  基本工资

5,030,579.00

  其他社会保障缴费

75,827.00

  机关事业单位基本养老保险缴费

645,286.00

  职业年金缴费

258,115.00

商品和服务支出

749,400.00

  办公费

93,600.00

  会议费

25,800.00

  培训费

77,000.00

  公务接待费

204,000.00

  工会经费

72,000.00

  福利费

97,000.00

  公务用车运行维护费

180,000.00

对个人和家庭的补助

1,619,169.00

  退休费

924,841.00

  住房公积金

680,597.00

  购房补贴

13,731.00

其他资本性支出

250,000.00

  办公设备购置

150,000.00

 

 

 

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位:中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室

 

金额单位:元

总计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

384,000.00

 

204,000.00

180,000.00

180,000.00

 

 

 

 

 

 

 

备注:

1、因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(因公出国(境)费实行全区统筹 ,不纳入单位年初预算安排,如发生因公出国(境)事项,需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续,获批后再安排相应的经费预算。)

2、公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

 

4、2017年“三公”经费开支,公务用车运行维护费预算180000元,2016年降低25%。公务接待费预算204,000元,2016年所增加原因是政协“没有调查就没有发言权”,政协的建言献策要建立在有效的调查研究和事实的基础上,要使建言献策更具科学性、可行性,就需要经常性了解和参观学习先进地区的做法和经验。因此各地政协带着课题到我区考察调研多,一年有几十批次,且接待上级政协及港澳社团,故因工作需要2017年申请适当增加公务接待费预算额度。

 

2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位:中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室

金额单位:元

项目

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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